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2021法制化嚴征管環境下國企高管必知涉稅及籌劃

課程編號:23633

課程價格:¥21000/天

課程時長:1 天

課程人氣:299

行業類別:行業通用     

專業類別:財務管理 

授課講師:戴卓

  • 課程說明
  • 講師介紹
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【培訓對象】
國企高層、高管,財務總監

【培訓收益】
掌握最新稅收政策,精準理解,并運用到籌劃中去。 以集團的縱深,學會制定適合自己的稅務戰略和戰術。 厘清偷稅和籌劃的界限,尋找稅負與風險的最小公約數。 如何化危為機,假借稅收政策,彎道超車,做出更優秀的企業。 享受國家的優惠政策,做到應享盡享。 提升稅商,提高自己解決稅務問題的能力,降低涉稅風險,提升稅務收益。

 第一節  國企及稅務現狀

現狀一:不懂稅法,多交冤枉稅。

不懂稅,為什么風險大?如何破解?如何樹立正確的觀念從而達到風險和稅負最???案例

現狀二:稅負高負擔重

不懂稅法,導致企業稅負加重,如何破解?可是為什么國家稅法都一樣,而有的人稅負輕,而且無風險?如何破解集團有虧有贏的所得稅稅負高的局?所得稅的虧損如何實現集團間的隨意調用?

現狀三:不懂稅法,導致企業盲目發展。

為什么稅務局就查你?而且一查就補稅?如何才能不被查?各個不同行業的風險有何不同?

現狀四:收到虛開發票,企業被罰款

虛開增值稅專票,普票,為什么非常危險?國企的風險在哪里?如何預防虛受發票?

呈現方式:案例,表格,數據,視頻,講解

 

第二節  集團涉稅風險及風險控制

第一:補稅罰款

十三年前的一筆交易,如何被補稅達十倍?稅務機關的處理,未必正確!如何識別和防范?

第二:聯合懲戒

哪些情況,會被列入稅務黑名單?會受到如何的對待?

第三:刑事風險

發票風險,如何遠離?不僅僅是專票,普票也很危險!

第四:如何才能控制涉稅風險?

風險之一:少繳稅

風險之二:多繳稅

方案做不好,會多繳稅——不可退

合同不規范,會錯繳稅——可以退

加強稅務風險管理,健全稅務管理制度,設置稅務管理崗位,明確稅務管理職責,規范稅務管理流程,嚴格稅務管理考評

呈現方式:案例,討論,數據,講解

 

第三節  稅收籌劃方案如何設計?

1:吃飯就是招待費?合理籌劃才省稅!

2:怎樣把A公司的虧損轉移到B公司?

3:小白條如何入賬?五十萬大白條如何處理?

4:集團廣告支出多,如何分攤協議平衡企業所得稅?

5:土地增值稅如何籌劃才能做到免稅?

6:如何利用專利避稅且合法公轉私?

7:旅游業如何實現差額納稅?需注意那些問題?

8:高薪,大額傭金,如何處理?

9:如何做到降低90%的房產稅?

10:增加成本,不能僅僅看本企業,要統籌規劃,巧妙安排

11:還在開咨詢費?稅務局會重點檢查!有沒有其他合理的方案?

12:商貿公司進項如何實現轉移?利潤如何能合理跑到虧損企業?

13:如何利用供應鏈設計稅籌方案?

14:互聯網+企業稅籌,會有怎么樣的新籌劃概念?

15:吹牛,也能省稅嗎?

16:煤炭行業銷售煤炭和運費分開計算,合法嗎?如何合法化?

17:為什么稅務局總查你?

18:你只知道研發加計?節稅效果差遠了!

19:洼地可靠嗎?有可能被取締嗎?你別不信!

20:房地產利息變違約金,免票免稅!你根本想不到!

21:房地產業土地使用稅也能少交?而且少交那么多?

22:如何調配進項稅?如何借用進項稅?沒見過這么玩的,,,

23:光知道增值稅管得嚴,不敢折騰?你錯了!

24:貍貓換太子,確認企業損失,順利扣除!

25:利用數字化避稅?這也太會玩了吧?

呈現方式:案例,討論,數據,講解

 

第四節   稅商提升相關知識

1:稅商是啥?有啥用?如何突破常規做籌劃?

降低一元成本與降低一元稅負的區別這么大?

為何要讓稅務參與企業的戰略制定?

2:快快測試一下自己的“稅商”

案例:1-4個案例,讓你稅商的快速提升

3:稅商的三個層次,你現在在哪一個層次?

4:如何利用稅商進行供應鏈籌劃?

5:如何利用稅商進行合同節稅?如何在簽合同時,加入涉稅安全?

工具:給你一個經稅務律師審定的完美合同范本

6:大型稅商訓練:一步步讓你提升稅商,自己能做簡單的籌劃方案。

7:利用稅籌原理,設計適合自己企業的方案(學員交作業)

 

第五節 集團性內部各公司的三角債及稅務危機的處理

1:集團內部往來多,一定多繳稅!如何消除風險?

2:大型案例:通過案例看企業如何在鐵證如山的情況下反敗為勝

3:靈活用工利弊在哪里?風險在哪里?

呈現方式:討論,數據,講解,案例實操

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