【培訓對象】
企業風險管理、內部審計、內部控制、紀檢監察部門及其他部門負責人及一般員工,其他對風險管理、內部控制感興趣的有識之士，以及想提高企業綜合管理能力的優秀積極人士

【培訓收益】
1、幫助學員了解內控建設的必要性 2、幫助學員了解內控體系建設依據和原則，目標和基本步驟 3、幫助學員掌握內控體系建設各階段詳細步驟、實際操作和階段成果 4、幫助學員了解內控自評的操作詳細步驟和方法 5、通過課程學習，使學員能從總體的高度了解內控體系建設的必要性，從實用角度了解內控體系建設的方法、步驟、工具等，幫助學員能迅速在公司開展內控體系建設工作，為公司健康發展助力

第一章 內控體系建設必要性
1.外部監管需要
2.企業經營管理需要
3.企業戰略目標的保障

第二章 內控體系建設依據和原則
1.內控體系建設依據
1.1基本依據
1.2其他依據
2.內控體系建設指導思想
3.內控體系建設原則
4.內控體系建設過程中的PDCA
12344.1內部控制體系建設總體的PDCA
4.2內部控制體系建設各階段的PDCA

第三章 內控體系建設目標和內容
1.內控體系建設的總體目標
1.1總體目標
1.2項目周期
1.3項目范圍
2.內控體系建設的階段性目標和內容
122.1準備與規劃
2.1.1理清需求
2.1.2建立組織
2.1.3制定短、中、長期規劃
2.1.4階段成果展示
2.2項目啟動
2.2.1制定工作計劃
2.2.2召開啟動會
2.2.3進行培訓，導入內控和風險管理理念
2.2.4階段成果展示
2.3風險評估
2.3.1風險問卷調查
2.3.2管理者訪談
2.3.3風險排序
2.3.4風險評估及報告
2.3.5重大風險應對方案
2.3.6階段性成果展示
2.4內控搭建及整改
2.4.1深入基層訪談
2.4.2執行內控檢查
2.4.3記錄內控缺陷
2.4.4設計整改方案
2.4.5建立內控文件
2.4.6融合現有文件
2.4.7階段性成果展示
2.5內控評價
2.5.1制定內控評價辦法
2.5.2開展內控評價
2.5.3跟蹤缺陷整改
2.5.4編制內控評價報告
2.5.5階段性成果展示
2.6項目總結匯報
2.6.1總結項目經驗
2.6.2匯報項目成果
2.6.3內控后期規劃展示

第四章 內控體系建設成功關鍵因素與項目疑問解答
1．項目成功關鍵因素
2．項目疑問與解答
1.1內部控制與公文的關系
1.2體系文件編寫與流程再造
1.3標準化與差異化
1.4文件落實與項目時間

第五章 內控體系建設模式與建議
1.獨立自建
2.外協建設
3.外包建設
4.建議 

教育經歷
邱健老師，1973年出生于湖南株洲，44歲，常住珠海，中山大學MBA，國際注冊內部審計師（CIA），國際注冊內部控制師（CICS），高級風險評估專業人員證書（RAPC），國際注冊信息系統審計師（CISA），國際注冊管理會計師(CMA)。

工作經歷
1. 2014—2015年 中國衛浴龍頭企業九牧集團（員工一萬多） 集團內控部總監（領導整個集團內部控幾十位下屬），九牧商學院高級培訓師
2. 2009—2013年 中國五百強排名247，全球乳業前十名的伊利集團（員工十幾萬人） 集團審計部總監，伊利商學院高級培訓師
3. 2006—2009年 德豪潤達電器股份集團（2004年深交所上市，下屬公司10余家，員工兩萬多，珠海最大民營企業） 審計監察部經理
4. 2001—2006年 廣東威爾醫學科技股份集團（2004年深交所上市） 審計部經理，負責協助董秘的上市工作
5. 1994--2001年 香港匯達家具集團（員工5000多人，大陸4個工廠） 財務部主管，后提升為審計部經理

老師優勢
邱健老師曾在外資、民營、中國五百強國有控股企業工作，并有在四家國內大型上市集團公司工作的經驗，長期從事審計監察管理、內控與風險管理等職位超過21年，是國內極少數主講專業的審計、內控與風險管理的高端老師，特別是“伊利集團”被評為全國內審工作先進企業，邱老師在這方面取得了寶貴的經驗。
審計監察管理：在內部審計各領域的實際操作中具有非常豐富的實戰經驗，有一整套先進、嚴謹、實用的審計管理理念，具備內部審計管理平臺的系統建設和團隊領導能力。
內控與風險管理：參與組織和策劃伊利集團內控體系建設和內控自評工作，將風險管理嵌入到內控體系當中，對內控和風險管理體系的建立、維護、持續改進等具有豐富經驗，對內控和風險管理最新理論有深入研究。

老師亮點：國內唯一只講審計、內控、風險管理的專業老師；國內唯一只從事審計、內控、風險管理工作20多年背景的專業老師；財務部與審計部，是兩個不同的職能部門，邱健老師21年以來，只從事審計、內控與風險管理工作；是國內審計、內部控制與風險管理返聘率最高的一位老師。

咨詢輔導項目：曾經組織和策劃伊利集團內控體系建設和內控自評工作；2014-2015年在福建九牧集團，做內控體系和風險管理咨詢管理和項目輔導，包括企業內控管理，風險管理，內控框架和指引落地工作，內控和風險管理體系建設，內控和風控自評等；目前在珠海一家建設集團做審計與內控咨詢項目。

服務特色
邱健老師秉承審計人嚴謹風格，培訓前、中、后閉環控制，不斷總結提升講課和服務水平。老師每次培訓前都開展課前調查，根據反饋的學員背景、資歷、人數等調整授課方案，以求做到最貼合學員實際，達到最好的培訓效果；培訓中積極接收學員反饋意見，進行雙向溝通，滿足學員需求；培訓后跟進培訓效果，持續提升講課和服務水平。

培訓課題
審計監察類：《企業內部審計》《審計戰略和審計體系構建》《各類型審計開展實務》《合規體系建設》《反舞弊實務》《多種審計模式結合開展實務》《審計咨詢與評估》《經濟責任審計》《信息系統審計》《績效審計》《管理審計實務》《建設項目全過程審計》《社會責任審計實務》《文化審計實務》《內審轉型的方向》
內控類：《企業內部控制》《COSO框架和內控規范指引》《內控評估》《內控體系建設實務》《各業務循環內控實務》
風險管理：《企業風險管理》《全面風險管理框架》《風險識別和評估》
綜合管理類：《內部控制與風險管理》《內部控制與內部審計管理》《內部審計與反舞弊實務》 

• 企業文化建設實務

   

  企業文化培訓（一）、探索企業文化的核心 　1、企業文化的基本認識 　　 ·企業文化案例分析 　2、企業文化的概念 　3、對企業文化的內在含義的各種理解 　4、企業文化的真正含義 　　 ·從形式上看是否屬于思想范疇的概念 　　 ·從內容上看是反映企業行為的價值..

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