【培訓對象】
財務總監、財務經理、稅務經理、稅務主管、財務主管及其他各級財務人員

【培訓收益】
系統學習收入、成本、費用等稅前扣除項目,稅收優惠政策和如何辦理優惠,最終確定應稅所得額和稅額。 針對一些特殊政策進行了講解陳述,諸如房地產開發經營、企業重組并購、反避稅調整等,以適應不同企業的特殊需求。 完整闡述了企業所得稅匯算清繳的全過程,在操作指引中,結合實務解惑、經典案例、行業快訊、相關閱讀等,讓大家從不同角度理解最新企業所得稅政策及匯算清繳的處理過程。

1. 2018年以來稅收新政及稅收優惠回顧
1.1關于增值稅
1.2關于所得稅
1.3關于個稅
2．稅會差異分析
2.1 納稅行為總原則
2.2 八大會計行為涉及到的納稅風險案例講解
2.2.1 股權轉讓涉及的稅收
2.2.2 企業清算過程中涉及到的稅收
2.2.3 資金借貸涉及的稅收
2.2.4 租賃業務涉及的稅收
2.2.5 接受非貨幣性捐贈涉及的稅收
2.2.6 無形資產研發過程中涉及的稅收
2.2.7 分期收款銷售貨物涉及的稅收
2.2.8 政府補助涉及的稅收
2.2.9 房地產開發涉及到的稅收
3. 所得稅匯算清繳的重點難點與新變化
3.1 稅法對收入的認定
3.1.1 哪些是不征稅收入
3.1.2 哪些是免稅收入
3.2 稅法對費用損失扣除范圍及標準的認定
3.2.1 稅前扣除項目的總原則
3.2.2 稅前扣除項目的范圍
3.3 重點扣除項目規則講解
3.3.1 工資薪金支出（含股權激勵）
3.3.2 社保
3.3.3 貸款利息
3.3.4 業務招待費
3.3.5 廣告費與業務宣傳費
3.3.6 租賃費
3.3.7 總機構分攤的費用
3.3.8 損失
3.3.9 傭金與手續費
3.4 不得稅前扣除的項目講解
3.5 虧損彌補年限（含稅籌）
課堂練習：手把手教會你年終所得稅匯算清繳攻略
4 最新稅籌方案解密
4.1 總分機構繳納稅款方法
4.2 境外（國外）已納稅額境內抵減
4.3 合伙企業所得稅的征收原則 

★中國注冊會計師
★中國注冊評估師
★高級會計師
★北京航空航天大學管理學博士
★中國人民大學MBA入學考試面試官
★中國人民大學碩士畢業論文評審答辯委員
★對外經貿大學MBA社會導師
★中國農業大學會計碩士社會導師
★北京航空航天大學MBA畢業論文盲審專家
★多家管理會計師與總會計師機構特聘講師
★曾任某大型保險總公司計劃財務部科室負責人
★現任500強央企下屬板塊在職財務總監

夏倩老師曾經擔任大型金融投資集團財務總監、500強集團財務負責人，國內某保險集團公司(保險行業頂尖企業)計劃財務部財務負責人、河南產權交易中心審計部經理等職務。經過多行業、多崗位的工作鍛煉，具有扎實的財務管理知識，在財務管理工作方面經驗豐富，尤其擅長會計核算，財務分析，成本管理、風險管控，預算管理和內部控制建設、財務戰略與投融資決策、資本運作等各個方面；善于理論聯系實際，撰寫的多篇論文發表于核心期刊，在《Lecture Notes in Mathematics》（SCI檢索）雜志上發表論文《An Integrated Model For The Implementation of ERP》

財務系列：
《大數據下的財務分析實操案例》
《財務人員職業道德教育與核算合規能力提升》
《所得稅匯算清繳與涉稅風險防范》
《企業全面風險管理與財務風險管控》
《互聯網時代業財融合：經營全環節財務管控與價值創造》
《全面預算管理在企業中的實操運用》
《新準則下的核算能力提升與營改增后稅籌實操》
《管理會計在企業中的實操運用與案例分析》
《大中型企業資金集中管控過程中的問題診斷與錦囊妙計》
《企業內控經典案例與實操技巧》
《市場化績效考核與業績提升——阿米巴經營模式精髓》
《監管驅嚴大環境下保險公司風險管控與財務分析》
《非財務經理的財務管理》
《成本管理與費用控制》
《財務戰略與企業內審》
資本系列：《企業上市前IPO財務合規性改造》、《企業并購與整合》、《企業投融資實戰經驗薈萃》、 

• 新形勢下企業家及企業的刑事法律風險與防控

   

  企業從它建立的第一天起，就面臨著各種各樣的風險，企業收益的取得、企業的生存和發展，都是在克服各種風險的影響，有效管理各種風險的條件下完成的。《刑法》第三十條規定：“公司、企業、事業單位、機關、團體實施的危害社會的行為，法律規定為單位犯罪的，應當負刑事責任。”第三十一條規定：“單位犯罪的，對單位判處罰金，..

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• 新形勢下的政商思維與保險財富風控（企業家私享會）

   

  課程背景：2018-2109年即是經濟寒冬之年，也是私營企業集中倒閉之年；經濟的不景氣，讓社會，企業，家庭都感覺壓力山大。經濟形勢轉折點何在？民營經濟發展方向在哪里？貿易戰對中國經濟和民營企業有哪些影響？“私營經濟離場論”為何大行其道？高層對民營經濟的態度的要求是什么？財稅新政對中小企業主和三高人群影響幾何？目前的經濟形勢下，..

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• 貿易戰重塑新格局，新政策決定財富新形勢 ——中高端客群資產配置特訓營

   

  課程背景：2018年以來中美貿易戰開啟，而隨著2020年新冠疫情的流行中美趨向于全面對抗。此時，我國提出“經濟雙循環”，產業結構、消費結構和融資結構全面轉向。伴隨著經濟迎來新的成長環境，我國金融體系也正在經歷一場深刻的變革。如何應對經濟轉型期，做好資產配置，對中高端客戶再說至關重要。而作為金融從業者，應該通過解析宏觀形勢、了解..

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• 新形勢下銀行信貸營銷與風險管理

   

  第一講：了解經濟環境，分析信貸業務發展趨勢一、我國經濟發展態勢二、銀行當前面臨的形勢三、銀行信貸業務競爭態勢分析1.競爭對手日漸多元化2.競爭內容呈現多層次化3.傳統競爭方式局限性凸顯四、國內信貸市場行業趨勢分析1.農業（養殖業、種植業、畜牧業）2.制造業3.交通運輸業4.商貿業5.服務業6.高新技術 ..

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• 銀行柜面業務操作風險防范與內部控制

   

  第一講： 為什么操作風險是營業網點面臨的主要風險一、從一起銀行案件了解操作風險的成因二、操作風險涵義二、操作風險的分類1.人員風險2.流程風險3.IT系統及技術風險4.外部事件風險四、操作風險特點五、操作風險防范對策第二講：會計結算業務的風險管控措施一、個人結算業務1. 對身份異常的個人結算賬戶的身份識..

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• 新形勢下信貸業務的精細化管理與風險管控

   

  第一講：監管最新政策解讀及監管要求一、銀行業改革與發展的總體趨勢二、今年監管重點內容1. 民營及小微企業服務政策；房地產行業政策；金融扶貧政策以及其他重點領域宏觀調控政策2. 授信管理；不良資產管理；信貸資產轉讓；3. 理財業務；同業業務；表外與合作業務4. 高風險機構處置；異地非持牌機構管理；案件查處和行業廉潔三、監管目..

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