【培訓(xùn)對(duì)象】
制造業(yè)先進(jìn)企業(yè)總裁、總經(jīng)理、財(cái)務(wù)總監(jiān)、財(cái)務(wù)經(jīng)理等管理層

【培訓(xùn)收益】
1-學(xué)員掌握和運(yùn)用金稅四期對(duì)制造業(yè)供應(yīng)鏈、研發(fā)、出口等環(huán)節(jié)的監(jiān)管重點(diǎn)及風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警指標(biāo)進(jìn)行規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)。 2-學(xué)員能夠基本精準(zhǔn)掌握制造業(yè)稅收優(yōu)惠政策（如研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除、高新技術(shù)企業(yè)稅率、固定資產(chǎn)加速折舊）的合規(guī)運(yùn)用與風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避技巧。 3-學(xué)員能基本構(gòu)建制造業(yè)稅務(wù)合規(guī)化框架，覆蓋采購(gòu)、生產(chǎn)、銷售、跨境交易全流程。 4-實(shí)戰(zhàn)輸出制造業(yè)稅務(wù)合規(guī)工具包（含稅負(fù)率優(yōu)化模型、出口退稅合規(guī)模板、研發(fā)費(fèi)用歸集指南），企業(yè)從“被動(dòng)應(yīng)對(duì)稽查”轉(zhuǎn)向“主動(dòng)構(gòu)建合規(guī)防火墻”的思維轉(zhuǎn)變。

 一、新《會(huì)計(jì)法》與制造業(yè)財(cái)稅合規(guī)新要求
1、新《會(huì)計(jì)法》對(duì)制造業(yè)成本核算、研發(fā)費(fèi)用歸集、資產(chǎn)管理的修訂要點(diǎn)。
案例：某汽車制造企業(yè)因研發(fā)費(fèi)用歸集不規(guī)范引發(fā)的稽查風(fēng)險(xiǎn)。
2、制造業(yè)如何結(jié)合《會(huì)計(jì)法》與金稅四期要求，建立業(yè)財(cái)稅一體化合規(guī)體系？
二、金稅四期對(duì)制造業(yè)的監(jiān)管重點(diǎn)與風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警
1、功能模塊解析：供應(yīng)鏈數(shù)據(jù)穿透、出口退稅智能比對(duì)、固定資產(chǎn)進(jìn)項(xiàng)稅監(jiān)控。
2、制造業(yè)特有風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)：
--采購(gòu)環(huán)節(jié)中的稅務(wù)問題。
--生產(chǎn)環(huán)節(jié)涉及的稅務(wù)問題。
--銷售環(huán)節(jié)涉及的稅收問題。
互動(dòng)討論：制造業(yè)稅負(fù)率異常預(yù)警指標(biāo)（如行業(yè)稅負(fù)率均值、進(jìn)銷項(xiàng)匹配度）。
3、企業(yè)應(yīng)對(duì)智慧稅務(wù)的策略與定位？
--目前最新的稅收政策變化及若干政策分析；
--企業(yè)易出現(xiàn)補(bǔ)交稅款的若干稽查問題？
--自身實(shí)戰(zhàn)的無(wú)數(shù)企業(yè)案例提煉的實(shí)用型方法論六個(gè)策略
--針對(duì)企業(yè)被稽查及稽查選案后的具體應(yīng)對(duì)策略與操作步驟。
三、制造業(yè)稅務(wù)合規(guī)策略與合規(guī)設(shè)計(jì)
1、稅收優(yōu)惠精準(zhǔn)落地：
--研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除：如何規(guī)范歸集范圍與備查資料？
--高新技術(shù)企業(yè)：資質(zhì)維護(hù)與收入占比動(dòng)態(tài)管理。
--出口退稅：?jiǎn)巫C流、貨物流、資金流“三流一致”操作模板。
2、稅負(fù)率優(yōu)化模型：
--增值稅稅負(fù)率與毛利率的合理區(qū)間測(cè)算。
--所得稅稅負(fù)率與研發(fā)投入的聯(lián)動(dòng)合規(guī)。
案例：某制造企業(yè)通過供應(yīng)鏈重組降低關(guān)聯(lián)交易風(fēng)險(xiǎn)的合規(guī)路徑。
四、制造業(yè)稅務(wù)合規(guī)化體系構(gòu)建
1、全流程合規(guī)設(shè)計(jì)：
--采購(gòu)端：供應(yīng)商資質(zhì)審查與進(jìn)項(xiàng)稅風(fēng)險(xiǎn)管理。
--生產(chǎn)端：成本核算標(biāo)準(zhǔn)化與存貨盤點(diǎn)數(shù)字化。
--銷售端：合同涉稅條款與收入確認(rèn)時(shí)點(diǎn)把控。
工具輸出：
《制造業(yè)稅務(wù)合規(guī)自查表》（含多項(xiàng)關(guān)鍵指標(biāo)）。
《交易定價(jià)政策文檔模板》（符合OECD轉(zhuǎn)讓定價(jià)規(guī)則）。
五、管理層必知的財(cái)稅決策語(yǔ)言
1、稅負(fù)率、毛利率、成本費(fèi)用利潤(rùn)率、研發(fā)投入、人均等指標(biāo)與稅收風(fēng)險(xiǎn)的關(guān)系
2、金稅四期數(shù)據(jù)驅(qū)動(dòng)決策：
--利用大數(shù)據(jù)分析優(yōu)化供應(yīng)鏈稅務(wù)成本。
--動(dòng)態(tài)監(jiān)控成本效率與合規(guī)性。
案例：某制造企業(yè)通過稅負(fù)率模型調(diào)整促銷策略，降低稽查風(fēng)險(xiǎn)。
六、總結(jié)與行動(dòng)方案
現(xiàn)場(chǎng)演練：結(jié)合企業(yè)實(shí)際情況，制定《稅務(wù)合規(guī)優(yōu)化行動(dòng)計(jì)劃表》。
答疑與輔導(dǎo)：針對(duì)制造業(yè)企業(yè)個(gè)性問題，提供一對(duì)一解決方案。

  ——企業(yè)財(cái)稅風(fēng)險(xiǎn)管理培訓(xùn)專家
30多年財(cái)稅系統(tǒng)內(nèi)工作實(shí)戰(zhàn)財(cái)稅管理專家
高級(jí)經(jīng)濟(jì)師、注冊(cè)稅務(wù)師、財(cái)稅金牌講師
2008-2018年多年參與省級(jí)、市級(jí)交叉稅務(wù)稽查（并連續(xù)三年評(píng)為優(yōu)秀辦案能手）
陪跑YA新材（688786）上市過程財(cái)稅問題解決顧問
東莞市財(cái)稅服務(wù)行業(yè)協(xié)會(huì)專聘財(cái)稅疑難問題實(shí)戰(zhàn)專家
泰華、中浩等六家會(huì)計(jì)事務(wù)所特聘財(cái)稅顧問
中稅網(wǎng)財(cái)稅金牌講師

【個(gè)人簡(jiǎn)介】
池東老師在財(cái)稅系統(tǒng)專事政策研究、稽查實(shí)務(wù)案件及企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)管控工作30多年，有2000多家稽查案例經(jīng)歷，設(shè)計(jì)財(cái)稅問題解決方案1000余例，熟知且了解采掘業(yè)、制造業(yè)、農(nóng)產(chǎn)品加工、商貿(mào)服務(wù)業(yè)、建筑業(yè)、房地產(chǎn)、銀行業(yè)等行業(yè)的風(fēng)險(xiǎn)痛點(diǎn)，難點(diǎn)。幫助并策劃了許多企業(yè)規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)、渡過危機(jī)并穩(wěn)健發(fā)展壯大，有豐富的操作經(jīng)驗(yàn)。萃取了一套稅務(wù)籌劃和財(cái)務(wù)管理的方法論，幫助企業(yè)在效益上能明顯提升，在管理上明顯見成交。將繼續(xù)以培訓(xùn)、陪跑、咨詢等方式助力企業(yè)穩(wěn)健成長(zhǎng)壯大。

【實(shí)戰(zhàn)經(jīng)驗(yàn)】
1、公司頂層設(shè)計(jì)、財(cái)稅體系搭建、落地—挽回企業(yè)對(duì)外投資損失近6000萬(wàn)元
某家族企業(yè)【紅土建材集團(tuán)公司（包含商貿(mào)、運(yùn)輸、建材加工、建筑等】進(jìn)行股權(quán)設(shè)計(jì)，挽回企業(yè)對(duì)外投資損失近6000萬(wàn)元，同時(shí)通過股權(quán)設(shè)計(jì)及財(cái)稅疑難問題解決，以最低的稅收成本解決了兄弟姐妹之間的利益以及股權(quán)的重新分配，公司話語(yǔ)權(quán)仍然掌握在創(chuàng)始人手里，獲得了企業(yè)的高度評(píng)價(jià)。
（另外，在廣東、湖南為多家公司設(shè)計(jì)股權(quán)及相關(guān)培訓(xùn)，解決了股東之間矛盾，理順了分配關(guān)系。有的公司根據(jù)股權(quán)轉(zhuǎn)讓且不影響控制關(guān)系的情況下接入戰(zhàn)略伙伴，取得了巨大成功）
2、利用稅務(wù)稽查中積累的解決方法，幫助企業(yè)增加50%的利潤(rùn)
在對(duì)某省級(jí)企業(yè)集團(tuán)進(jìn)行財(cái)稅風(fēng)險(xiǎn)排查中，提出風(fēng)險(xiǎn)管理改進(jìn)意見七類共計(jì)40多個(gè)問題，避免了企業(yè)以后年度稽查大額補(bǔ)稅及罰款情況出現(xiàn)（之前每次稽查補(bǔ)稅都超億元），占企業(yè)每年利潤(rùn)的50%以上。
為上市公司翔鷺鎢業(yè)優(yōu)化集團(tuán)系統(tǒng)財(cái)務(wù)工作流程與審計(jì)程序標(biāo)準(zhǔn)， 設(shè)計(jì)財(cái)稅風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)控模型及全面預(yù)算管理模型，通過陪跑并不斷改進(jìn)，使企業(yè)在績(jī)效方面取得了良好的效果，并通過審計(jì)財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)問題20多條，完善和合規(guī)使企業(yè)稅務(wù)稽查無(wú)問題，企業(yè)多年信用評(píng)級(jí)為A級(jí)。
新三板公司**新材，通過財(cái)稅疑難問題解決，并設(shè)計(jì)業(yè)財(cái)融合流程，公司上下目標(biāo)一致，團(tuán)結(jié)氛圍濃厚，執(zhí)行力好，雖然受到三年疫情的影響，但公司績(jī)效平均以30%的速度增長(zhǎng)。
【培訓(xùn)經(jīng)驗(yàn)】
1、《金四下的財(cái)稅風(fēng)險(xiǎn)及行業(yè)稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避》課題培訓(xùn)-好評(píng)率96%，返聘6期
曾受邀到湖南煙草講授《金四下的財(cái)稅風(fēng)險(xiǎn)及行業(yè)稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避》課程，中高層管理人員共100多人參加，后各子公司煙草公司返聘6期，獲得學(xué)員的高度認(rèn)可好評(píng)，好評(píng)率96%。
2、《非財(cái)經(jīng)理的財(cái)務(wù)分析方法與財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)管理》課題培訓(xùn)-學(xué)員近200人，返聘5期
曾受邀到湖南湘科集團(tuán)上市企業(yè)南嶺民爆培訓(xùn)課程-《非財(cái)經(jīng)理的財(cái)務(wù)分析方法與財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)管理》，中高層管理人員共計(jì)近200人，得到企業(yè)管理層的一致好評(píng)，后返聘5期。
3、《業(yè)財(cái)融合“七步法”及財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避》課題培訓(xùn)-累計(jì)授課超200小時(shí)，超1000人次，好評(píng)率95%，返聘課程8期
曾受邀到全國(guó)輕工行業(yè)協(xié)會(huì)講授《業(yè)財(cái)融合“七步法”及財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避》，各地輕工企業(yè)管理層及財(cái)務(wù)人員累計(jì)授課超200小時(shí)，培訓(xùn)人員超1000人次，獲得各地協(xié)會(huì)及學(xué)員高度認(rèn)可，好評(píng)率95%，返聘課程8期
4、《企業(yè)所得稅匯算清繳及最新政策講解》《近期稅務(wù)政策分析及合規(guī)規(guī)劃》《總經(jīng)理（非財(cái)）財(cái)務(wù)分析方法及財(cái)務(wù)報(bào)表解析》-累計(jì)培訓(xùn)12期，參訓(xùn)人員超2000人次
定期為東莞會(huì)計(jì)行業(yè)協(xié)會(huì)、有關(guān)商會(huì)、針對(duì)民企業(yè)主、公司財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人《企業(yè)所得稅匯算清繳及最新政策講解》《近期稅務(wù)政策分析及合規(guī)規(guī)劃》《總經(jīng)理（非財(cái)）財(cái)務(wù)分析方法及財(cái)務(wù)報(bào)表解析》等課程，累計(jì)培訓(xùn)12期，參訓(xùn)人員超2000人次，獲得學(xué)員的一致好評(píng)，好評(píng)率92%。

【授課風(fēng)格】
因人制宜：以問題為導(dǎo)向，不同的對(duì)象不同的風(fēng)格，洞察場(chǎng)域變化，因地、因時(shí)、因人進(jìn)行提升認(rèn)知思維，學(xué)習(xí)知識(shí)與實(shí)戰(zhàn)轉(zhuǎn)化。
專業(yè)性強(qiáng)：對(duì)財(cái)稅政策的把握、對(duì)財(cái)務(wù)管理模型的理解實(shí)踐并萃取提煉，與時(shí)俱進(jìn)的財(cái)務(wù)管理思維，成功復(fù)制的財(cái)稅實(shí)戰(zhàn)經(jīng)驗(yàn)，將為穩(wěn)健、長(zhǎng)久、持續(xù)成長(zhǎng)提供財(cái)稅屏障；為企業(yè)創(chuàng)建財(cái)稅文化共識(shí)提供方法和理論支持。
實(shí)用落地：三十余年豐富的工作實(shí)踐、認(rèn)真敬業(yè)的精神，創(chuàng)新方法論的成功運(yùn)用，成為培訓(xùn)團(tuán)隊(duì)，管理實(shí)戰(zhàn)、助力經(jīng)濟(jì)的方法與技巧。
引導(dǎo)啟發(fā)：互動(dòng)參與，示范指導(dǎo)、案例分析，問題導(dǎo)向，在學(xué)中練，在練中學(xué)，做到“入心智、有頓悟、促行動(dòng)、能做到”的目的。
輕松愉快：能將復(fù)雜的問題公式化，簡(jiǎn)單的問題實(shí)用化，結(jié)合歷史故事，財(cái)稅案例、優(yōu)案比較，風(fēng)險(xiǎn)要點(diǎn)，防病為本，解決為標(biāo)，深入淺出；通俗易懂。

【主講課程】
財(cái)務(wù)管理及風(fēng)險(xiǎn)控管系列
《非財(cái)經(jīng)理的財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)管理與決策運(yùn)用》
《人工智能下的財(cái)務(wù)管理與財(cái)稅風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避》
《新營(yíng)銷模式下的直播、電子商務(wù)財(cái)稅處理及風(fēng)險(xiǎn)控制》
《企業(yè)年度預(yù)算執(zhí)行力分析及預(yù)算編制的問題》
《企業(yè)年終關(guān)賬技巧與問題解決》
《企業(yè)集團(tuán)資金管理效益最大化與風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避》
《上市企業(yè)財(cái)稅風(fēng)險(xiǎn)管控及涉稅業(yè)務(wù)政策分析》
《一帶一路走出去—企業(yè)財(cái)稅方面的風(fēng)險(xiǎn)與機(jī)遇》
《洞察本質(zhì)、明智決策--用財(cái)務(wù)思維管理企業(yè)經(jīng)營(yíng)》
《戰(zhàn)略財(cái)務(wù)管理中的資本運(yùn)作及決策支持》
《企業(yè)內(nèi)部控制體系建設(shè)及落地實(shí)務(wù)解析》
《業(yè)財(cái)融合“七步法”及財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避》
《財(cái)會(huì)人員如何獲得高薪--大數(shù)據(jù)下財(cái)務(wù)管理者三大思維與七個(gè)技巧》
稅務(wù)籌劃系列
《金稅四期下的最新發(fā)展趨勢(shì)分析與企業(yè)應(yīng)對(duì)策略》
《知政策---稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)合規(guī)化36技》
《知人性---個(gè)人所得稅的風(fēng)險(xiǎn)及實(shí)務(wù)詳解》
《知應(yīng)對(duì)---智能稅務(wù)監(jiān)控風(fēng)險(xiǎn)與企業(yè)如何應(yīng)對(duì)稅務(wù)稽查》
《知得失---企業(yè)所得稅匯算清繳實(shí)務(wù)技巧及最新政策講解》
《知專業(yè)---土地增值稅清算及注意事項(xiàng)》
《知成本---稅務(wù)成本及各稅種知識(shí)與企業(yè)常見稅務(wù)問題》