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新納稅申報表填報技巧高級研修班

課程編號：14770 課程人氣：2411

課程價格：￥2200 課程時長：2天

行業(yè)類別：不限行業(yè) 專業(yè)類別：稅務(wù)籌劃

授課講師：李晶、劉心一等

課程安排：

2015.1.15

昆明

課程說明
講師介紹
選擇同類課

【培訓(xùn)對象】
各類企業(yè)包括但不限于企業(yè)的總會計師、財務(wù)總監(jiān)、首席財務(wù)官，財務(wù)經(jīng)理、投資經(jīng)理、財務(wù)主管、稅務(wù)主管等財務(wù)及非財務(wù)部門負(fù)責(zé)人和審計、稅務(wù)等企事業(yè)單位高、中層財務(wù)管理人員及其后備人員等。

【培訓(xùn)收益】
解讀新申報表的結(jié)構(gòu)與邏輯、新申報表的主表信息與填列說明、納稅調(diào)整項目明細(xì)表及相關(guān)附表的填列方法......

（一）新申報表的結(jié)構(gòu)與邏輯
1．新申報表的設(shè)計理念與征管趨勢（結(jié)合所有的政策、案例、理論深化）

2．新申報表的結(jié)構(gòu)及勾稽關(guān)系

3．新申報表的23個變化點

4．新報表為企業(yè)自身稅收管理帶來的機(jī)遇與挑戰(zhàn)

5．預(yù)繳和匯繳申報表的關(guān)系

（二）新申報表的基礎(chǔ)報表填列與注意事項

1．企業(yè)基礎(chǔ)信息表的要素構(gòu)成

2．股權(quán)、資產(chǎn)等關(guān)鍵信息填報要求

（1）股東變更產(chǎn)生的后繼管理

（2）股東信息與個人所得稅12萬申報要求

（三）新申報表的主表信息與填列說明

1．主表與相關(guān)附表之間的勾稽關(guān)系

2．會計報表與主表之間的數(shù)據(jù)邏輯

（四）新申報表附表----收入與扣除項目明細(xì)表填列方法

1．一般企業(yè)收入明細(xì)表填列與技巧

2．一般企業(yè)成本支出明細(xì)表的填列與技巧

3．期間費用明細(xì)表填列方法與技巧

（五）納稅調(diào)整項目明細(xì)表及相關(guān)附表的填列方法

1．視同銷售納稅調(diào)整明細(xì)表填列方法

2．未按權(quán)責(zé)發(fā)生制確認(rèn)收入納稅調(diào)整明細(xì)表填報方法

3．投資收益納稅調(diào)整明細(xì)表及長期股權(quán)投資納稅調(diào)整明細(xì)表填報方法

4．專項用途財政性資金納稅調(diào)整明細(xì)表填報方法及相關(guān)政策解析

5．職工薪酬納稅調(diào)整明細(xì)表填報方法

6．廣告費和業(yè)務(wù)宣傳費跨年度納稅調(diào)整明細(xì)表填報方法

7．捐贈支出納稅調(diào)整明細(xì)表填報方法

8．政策性搬遷納稅調(diào)整明細(xì)表填報方法及相關(guān)政策解析

9．其他附表填列注意事項與填報方法

（六）資產(chǎn)項目扣除相關(guān)輔助報表填列方法及注意事項

1．資產(chǎn)扣除項目主要稅收文件解析

2．資產(chǎn)折舊、攤銷納稅調(diào)整明細(xì)表填列方法

3．資產(chǎn)損失稅前扣除及納稅調(diào)整明細(xì)表及相關(guān)補充報表填列技巧

4．企業(yè)重組納稅調(diào)整明表

（七）所得稅彌補虧損明細(xì)表

1．所得稅彌補虧損主要稅收政策解析

2．所得稅彌補虧損明細(xì)表填列方法與案例分析

（八）稅收優(yōu)惠類報表的填列方法

1．所得稅優(yōu)惠政策的新規(guī)定

2．收入、所得減免及加計扣除優(yōu)惠明細(xì)表與相關(guān)附表填列方法

3．抵扣應(yīng)納稅所得額明細(xì)表填列方法

4．減免所得稅優(yōu)惠明細(xì)表及相關(guān)附表填列方法

5．稅額抵免優(yōu)惠明細(xì)表填報方法

（九）跨地區(qū)經(jīng)營匯總納稅企業(yè)所得稅申報

1．企業(yè)年度分?jǐn)偹枚愑嬎惚硖盍蟹椒?/div>

2．分支機(jī)構(gòu)所得稅分配表填列方法

（十）匯算清繳中應(yīng)注意的問題

1．稅收優(yōu)惠項目等需要分開核算

2．不能按期辦理年度納稅申報的處理

3．年度納稅申報錯誤的處理

4．減免稅企業(yè)應(yīng)及時申報

5．資產(chǎn)損失的申報事項

6．多繳稅款的申請退還或抵頂

7．特別納稅調(diào)整監(jiān)控事項與2014年54號公告的運用

8．納稅申報資料的審查分析

9．稅務(wù)爭議的溝通與協(xié)調(diào)

數(shù)字化轉(zhuǎn)型與燈塔工廠實踐研修班——走進(jìn)南京西門子&上汽大通

開課時間：已開課

開課地點：江蘇-南京

第一天：參觀西門子工廠+主題分享09:00-09:30 標(biāo)桿學(xué)習(xí)前引導(dǎo)參訪學(xué)習(xí)行程、看點、學(xué)習(xí)點介紹。隨團(tuán)顧問拋出參訪看點，學(xué)習(xí)點，引導(dǎo)客戶對西門子南京工廠的精益管理、低碳環(huán)保技術(shù)、數(shù)字化實踐的探討。09:30-11:00 參觀西門子SNC體驗中心及工廠沉浸式體驗西門子全球首..

￥9,800 元/ 天

人氣：242
生產(chǎn)計劃與物料控制高級研修班（PMC）

開課時間：已開課

開課地點：廣東-深圳

卓越生産計劃/物料計劃PMC管理實戰(zhàn)班---提升準(zhǔn)時交貨降低成本-----中小企業(yè)------產(chǎn)供銷協(xié)同平衡—解決插單，急單，補單，加單，減單，停單和消單插單、急單、補單、加單、減單、消單、停單，改單制度+1目的通過解決插單、急單、補單、加單、減單、停單，改單等帶來的生產(chǎn)..

￥4,800 元/ 天

人氣：284
SQE供應(yīng)商質(zhì)量管理高級研修班

開課時間：已開課

開課地點：廣東-深圳

第一部分 SQM發(fā)展趨勢與職能變遷1、SQM發(fā)展趨勢2、從SQM的不同職能看供應(yīng)商質(zhì)量管理的現(xiàn)狀和發(fā)展3、SQE作為“標(biāo)志性建筑”分工和職責(zé)：技術(shù)身份，監(jiān)控身份，協(xié)調(diào)身份，項目身份4、供應(yīng)商質(zhì)量管理的“項目化作業(yè)”本質(zhì)5、二方審..

￥4,400 元/ 天

人氣：335
9月豐田考察研修班 9月25-27日

開課時間：已開課

開課地點：廣東-廣州

第一天：上午第一部分：專家授課精益導(dǎo)入1.精益生產(chǎn)的起源，從豐田生產(chǎn)方式TPS到精益生產(chǎn)LEAN2.精益的發(fā)展趨勢3.工業(yè)4.0與精益的關(guān)系，工業(yè)4.0下的精益精益系統(tǒng)構(gòu)建第二部分：精益生產(chǎn)的本質(zhì)1.為什么不同行業(yè)都可以開展精益——精益的本質(zhì) ..

￥5,000 元/ 天

人氣：346
豐田考察研修班

開課時間：已開課

開課地點：廣東-廣州

第一天：上午第一部分：專家授課精益導(dǎo)入1.精益生產(chǎn)的起源，從豐田生產(chǎn)方式TPS到精益生產(chǎn)LEAN2.精益的發(fā)展趨勢3.工業(yè)4.0與精益的關(guān)系，工業(yè)4.0下的精益精益系統(tǒng)構(gòu)建第二部分：精益生產(chǎn)的本質(zhì)1.為什么不同行業(yè)都可以開展精益——精益的本質(zhì) ..

￥5,000 元/ 天

人氣：382